拒绝回扣自查报告(简述杜绝采购回扣现象的措施)

1.简述杜绝采购回扣现象的措施

拿回扣会一直伴随着采购活动而存在,企业虽然不可能完全杜绝其现象的发生,但是可以采取措施减少此类现象的出现。

一、三统一分

“三统”是指所有外购材料要统一采购验收,统一审核结算,统一转账付款;“一分”则是指费用要分开控制。材料和备品配件的采购要实行“三统一分”的管理机制。统一采购,统一管理,既保证需要,又避免漏洞;既保证质量,又降低价格;既维护企业信誉,又不至于上当受骗。各部门和分厂要对费用的超支负责并有权享受节约所带来的收益,有权决定采购计划和采购项目。这样,物资采购管理部门和使用单位自然形成了一种以减少支出为基础的相互制约的机制

二、三分一统

“三分”是指三个分开,即市场采购权、价格控制权、质量验收权要做到三权分离,各自负责,互不越位。“一统”,即合同的签约特别是结算付款一律统一管理。物料管理人员、化验人员和财务人员都不能够与客户见面,实行严格的封闭式管理。财务部依据合同规定的质量标准,对照化验单和数量测量结果,认真核算后付款。这样就可以形成一个以财务管理为核心,最终以降低成本为目的的制约机制。

三、三公开两必须

“三公开”是指采购品种、数量和质量指标公开,参与供货的客户和价格竞争程序公开,采购完成后的结果公开;“两必须”是指必须在货比三家后采购,必须按程序、按法规要求签订采购合同。

四、五到位、一到底

所谓“五到位”是指所采购的每一笔物资都必须由五方的签字,即只有采购人、验收人、证明人、批准人、财务审查人都在凭证上签字,才被视为手续齐全,才能报销入账。“一到底”就是负责到底,谁采购谁负责并且要一包到底,包括价格、质量、使用效果等都要记录在案,什么时候发现问题什么时候处罚。

五、全过程、全方位的监督制度

全过程监督是指采购前、采购过程中和采购完成后都要有监督。从采购计划的制订开始,到采购物资使用的结束,共有九个需要进行监督的环节,它们是计划、审批、询价、招标、签合同、验收、核算、付款、领用。

虽然每一个环节都有监督,但重点在于制订计划、签订合同、质量验收和结账付款四个环节。计划监督主要是保证计划的合理性和准确性,使其按正常渠道进行;合同监督主要是其合法性和公平程度,保证合同的有效性;质量监督是保证验收过程不降低标准,不弄虚作假,每一个入库产品都符合买方要求;付款监督是确保资金安全,所有付款操作都按程序、按合同履行。如果我们能够把监督贯穿于采购活动的全过程,就可以建立确保采购管理规范和保护企业利益的第二道防线。

所谓全方位的监督,是指行政监察、财务审计、制度考核三管齐下,方方面面没有遗漏,形成严密的监督网。

六、责任追究

监督机制的生命在于责任追究,这一点尤其值得我们谨记。拥有严格完备的监督机制而没有相应的惩罚措施,所有的努力都将化为泡影。因此监督的关键还在于及时进行的重罚。科学、规范的采购机制,严格完备的采购控制不仅可以降低企业的物资采购价格、提高物资采购质量,还可以保护采购人员不受外部利益的诱惑。

2.企业该如何杜绝采购拿回扣现象呢

怎么杜绝采购人员拿回扣问题我认为不但有严格制度,更要有有效的控制手段,做到“集中的权力分散关,隐蔽的权力公开化”。比如为了控制采购人员的采购行为,可以制定采购业务流程,并通过计算机和内部审查进行控制。

采购申请计划(公司各属单位上报的,并经主管领导批准)—由业务人员(或计划、采购人员)编写采购计划—采购计划会审(供应部门的领导、业务人员、采购人员、部门内审人员、财务人员和库管员等)—采购渠道的划分(部门要成立一个采购小组,成员可以由参加计划会审的人员参加,组长应当由不参与计划制定和采购的人员来承担。小组的任务主要决定采购的方式(如:定厂家、定品牌,还是社会采购)和方法(如:招标、询价等)—签订合同(合同签字不但要有采购人员还要有内审人员,并送达库房备案作为验收依据)—采购—到库验收(库管员根据计划和合同验收,完毕后由库管员填写验收通知单交内审员)—填写入库通知单(验收合格并经内审员审核通过)—结算(结算单必须经内审员签字才能生效)。根据企业的大小可以增建内容,总之要起到互相制约。有条件的企业可以进行计算控制,如采购计划、渠道划分、合同、到货通知单、入库通知单输入计算机,用计算机进行控制。当然,再好的制度和控制手段也可能由部门的一把手破坏,因此企业要认真选好部门一把手。

3.食堂买菜怎么才能杜绝采购人员拿回扣

一、采购物料,安排两个人共同采购;二、大宗采购或者重要的部件采购,集体决策;三、对于采购的关键岗位,实行定期换岗,定期调整工作岗位和工作内容;四、对于发现采购吃回扣的情况,除了扣罚工资外,还可以处以严厉的罚款;五、对采购人员的采购工作进行适当监督;六、采购中要求货比三家,综合比较价格和质量;七、制定严格的适合的采购程序,分散采购的决策权限,这样也可以降低采购吃回扣的几率;八、对那些愿意给回扣的单位,可以要求采购人员如实上交回扣,冲抵采购成本;九、和采购人员签订协议,对吃回扣现象和其他违规现象进行明确约定,如发生违规行为,将计入个人诚信记录。

4.拒收回扣警示宣传标语在那个地芳下载

1.创无红包医院,欢迎社会监督;

2.遵守医院规定,严禁红包回扣;

3.尊重爱护医务人员,杜绝任何红包回扣;

4.拒绝红包回扣,拒绝商业贿赂;

5.收受红包回扣是损害患者和医院利益的行为;

6.坚决纠正收受红包回扣的不正之风;

7.不收红包从我做起,不送红包从你做起;

8.不送红包是对医务人员的尊重和爱护;

9.依法执业,廉洁行医;

10.合理检查,合理治疗,合理用药,合理收费;

11.纠正不正之风,共建和谐医院;

12.为患者着想,杜绝大处方、大检查;

13.遵守收费规定,杜绝乱收费;

14.为患者提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务;

15.关心体贴患者,尊重患者权利;

16.强化责任意识,确保医疗安全;

17.生命在我手中,责任重于泰山;

18.救死扶伤,尽职尽责;

19.牢固树立以病人为中心的服务理念;

20.尊重患者,尊重医务人员,共建和谐医患关系;

21.质量好,服务好,让患者满意;

22.行医以德为先,服务以诚为本;

23.减轻患者经济负担,让患者看得起病、看得好病;

24.依法行医,依法就医,依法化解医患矛盾纠纷;

25.加强行风建设,创建文明医院。

26.谢绝医药器械代表进入医生诊疗活动区

27.抵制回扣、廉洁从医

拒绝回扣自查报告

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