小金库自检自查报告(电力小金库自查报告)

1.电力小金库自查报告

关于“小金库”自查自纠工作的报告根据XX市供电有限公司“小金库”专项治理工作实施方案的要求,我部门按照自查自纠工作方案的要点对本单位部门及其下属3个班组进行了全面自查,现将自查情况报告如下:一、本单位(部门)基本情况XX主要负责,日常主要资金、业务来源于,业务来源的资金承接业务类型,员工薪酬发放模式等。

二、自查自纠发现的问题自查基本情况概述:自查范围涉及X个下级机构,共发现问题X项,涉及金额X万元本部门难以界定把握,需要上级解决的问题X项,涉及金额X万元。(一) XXXXXXX(二) XXXXXX(三) XXXXXXX三、存在的困难主要说明产生问题的原因,主观、客观列举确实因生产、管理需要,但是苦于无资金渠道列支,需要上级部门协调解决的事项列举需要把握不准,难以界定的事项(一) xxxx(二) xxxx(三) xxxx四、整改措施及落实情况(一) XXXX(二) XXXX(三) XXXX行政负责人: 党政负责人: 财务负责人:。

2.企业小金库整改报告

***(单位)对自查自纠发现“小金库”问题的整改报告通过今年*月至*月 “小金库”专项治理工作的深入开展,我局全体职工充分认识了开展此项工作的重要性和必要性,对发现的问题做出了整改,并进一步完善了相关的内控制度和业务流程,现将我局对自查自纠阶段发现“小金库”问题进行整改落实的情况汇报如下:经过近两个月的深入自查,我局所发现的* 个“小金库”,(把你们的问题写出来)此项问题已于***月前得以整改完成,具体的整改措施如下:(把你们针对问题做出的工作写出来)在接下来的工作中,我局构建起防范“小金库”的长效机制,具体包括以下几点:(比如建立专项治理小组啊,加强制度建设啊之类的,结合你们的实际写)虽然我局对出现的“小金库”问题进行了处理,目前尚未发现其他违规违纪现象,但仍然要对清理“小金库”工作保持高度重视,要将此项工作作为一项长期工作来抓。

通过此次“小金库”的清理工作,我局进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用。我局决定加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

3.急

****协会于2009年12月3日正式成立。

现根据《**市社会团体“小金库”专项治理工作方案》的精神,本协会积极通过自查自纠、内部检查等工作,未发现有属于“小金库”性质的现象。现将协会的基本情况介绍如下:一、本协会有建立、建设《****协会财务管理制度》、《****协会办事机构工作职责》、《****协会岗位职责》等一系列制度,并严格执行。

二、本协会的机构设置如右图:三、本协会主要的业务活动有:1、提供安全科技、政策咨询;推进职业安全健康管理体系认证的建设工作。2、组建和管理**市安全生产专家组,组织专家组参与本市有关安全生产规范性文件的起草工作;参与事故技术原因的调查分析,提出专家意见;组织专家组对安全生产检查存在问题的生产经营单位进行跟踪整改工作。

3、开展安全生产领域的国内外交流和合作。4、组织会员开展安全生产公益事业和参与“安全生产月”等各类安全生产宣教活动。

5、办理政府委托和协会应当承担的其他工作。6、组织对企业及有关项目进行风险评估、安全审查与评价等服务;编辑出版安全生产管理与科学技术书刊等。

四、本协会收支情况本协会财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。

本协会按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。我协会只设有一个银行帐户,个人所得税代扣代缴手续费均按规定入账。

五、下一步工作为进一步做好“小金库”专项治理工作,我协会将按照方案要求,紧密结合深入学习实践科学发展观活动、全面规范梳理年活动、加强廉政建设等,积极主动、继续深入开展专项治理工作。1、结合深入学习实践科学发展观活动,进一步提高思想认识,杜绝“小金库”思想根源。

2、结合全面规范梳理年活动,健全和完善各项内控制度,堵塞“小金库”漏洞。3、规范流程,接受监督,防范“小金库”。

4、结合廉政建设,加强廉政教育,加强自律和监管,远离和杜绝“小金库”。

4.金库安排自查计划范文

一、按照《关于认真开展清查“小金库”和规范非税收入管理工作的通知》施办发[2008]4号的要求,,通过深入自查,我办财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

二、自史志办成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、我办监管使用的票据有:行政事业性收费专用收据,票据由我办财务室统一管理,各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我办按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾,县史志办认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。

5.小金库督导抽查工作报告怎么写

XX集团公司深入开展了“小金库”督导抽查工作活动,现将活动情况报告如下: 一、落实责任,成立领导组 组长:** 成员:******* 下设办公室 办公室主任:**** 成 员:***** 二、督导抽查工作内容:应列入而未列入符合规定的单位帐簿的各项资金及其形成的资产。

主要表现形式包括: 1、违规收费、罚款及摊派设立的“小金库” 2、用资产处理、出租收入设立的“小金库” 3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立的“小金库”。 4、经营收入未列入规定财簿核算设立的“小金库”。

5、虚列支出转出资金设立的“小金库”……三 督导抽查工作结果: 督导抽查工作基本情况概述:自查范围涉及X个下级机构,共发现问题X项,涉及金额X万元本部门难以界定把握,需要上级解决的问题X项,涉及金额X万元。(一) XXXXXXX(二) XXXXXX(三) XXXXXXX报告人:日期:。

小金库自检自查报告

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