发改局小金库自查报告(关于小金库自查自纠工作的报告要全要详细)

1.关于“小金库”自查自纠工作的报告要全要详细

自查自纠工作报告

***深入开展了“小金库”自查自纠活动,现将活动情况报告如下:

一、落实责任,成立领导组 组长:** 成员:******* 下设办公室 办公室主任:**** 成 员:*****

二、自查自纠内容:应列入而未列入符合规定的单位帐簿的各项资金及其形成的资产。主要表现形式包括: 1、违规收费、罚款及摊派设立的“小金库” 2、用资产处理、出租收入设立的“小金库” 3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立的“小金库”。 4、经营收入未列入规定财簿核算设立的“小金库”。 5、虚列支出转出资金设立的“小金库”……

三 自查自纠结果:

自查基本情况概述:自查范围涉及X个下级机构,共发现问题X项,涉及金额X万元本部门难以界定把握,需要上级解决的问题X项,涉及金额X万元。

(一) XXXXXXX

(二) XXXXXX

(三) XXXXXXX

报告人:

日期:

2.企业小金库整改报告

***(单位)对自查自纠发现“小金库”问题的整改报告通过今年*月至*月 “小金库”专项治理工作的深入开展,我局全体职工充分认识了开展此项工作的重要性和必要性,对发现的问题做出了整改,并进一步完善了相关的内控制度和业务流程,现将我局对自查自纠阶段发现“小金库”问题进行整改落实的情况汇报如下:经过近两个月的深入自查,我局所发现的* 个“小金库”,(把你们的问题写出来)此项问题已于***月前得以整改完成,具体的整改措施如下:(把你们针对问题做出的工作写出来)在接下来的工作中,我局构建起防范“小金库”的长效机制,具体包括以下几点:(比如建立专项治理小组啊,加强制度建设啊之类的,结合你们的实际写)虽然我局对出现的“小金库”问题进行了处理,目前尚未发现其他违规违纪现象,但仍然要对清理“小金库”工作保持高度重视,要将此项工作作为一项长期工作来抓。

通过此次“小金库”的清理工作,我局进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用。我局决定加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

3.金库安排自查计划范文

一、按照《关于认真开展清查“小金库”和规范非税收入管理工作的通知》施办发[2008]4号的要求,,通过深入自查,我办财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

二、自史志办成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、我办监管使用的票据有:行政事业性收费专用收据,票据由我办财务室统一管理,各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我办按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾,县史志办认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。

4.金库安排自查计划范文

一、按照《关于认真开展清查“小金库”和规范非税收入管理工作的通知》施办发[2008]4号的要求,,通过深入自查,我办财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

二、自史志办成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、我办监管使用的票据有:行政事业性收费专用收据,票据由我办财务室统一管理,各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。 四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我办按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。

财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾,县史志办认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。

5.小金库督导抽查工作报告怎么写

XX集团公司深入开展了“小金库”督导抽查工作活动,现将活动情况报告如下: 一、落实责任,成立领导组 组长:** 成员:******* 下设办公室 办公室主任:**** 成 员:***** 二、督导抽查工作内容:应列入而未列入符合规定的单位帐簿的各项资金及其形成的资产。

主要表现形式包括: 1、违规收费、罚款及摊派设立的“小金库” 2、用资产处理、出租收入设立的“小金库” 3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立的“小金库”。 4、经营收入未列入规定财簿核算设立的“小金库”。

5、虚列支出转出资金设立的“小金库”……三 督导抽查工作结果: 督导抽查工作基本情况概述:自查范围涉及X个下级机构,共发现问题X项,涉及金额X万元本部门难以界定把握,需要上级解决的问题X项,涉及金额X万元。(一) XXXXXXX(二) XXXXXX(三) XXXXXXX报告人:日期:。

6.电力小金库自查报告

关于“小金库”自查自纠工作的报告根据XX市供电有限公司“小金库”专项治理工作实施方案的要求,我部门按照自查自纠工作方案的要点对本单位部门及其下属3个班组进行了全面自查,现将自查情况报告如下:一、本单位(部门)基本情况XX主要负责,日常主要资金、业务来源于,业务来源的资金承接业务类型,员工薪酬发放模式等。

二、自查自纠发现的问题自查基本情况概述:自查范围涉及X个下级机构,共发现问题X项,涉及金额X万元本部门难以界定把握,需要上级解决的问题X项,涉及金额X万元。(一) XXXXXXX(二) XXXXXX(三) XXXXXXX三、存在的困难主要说明产生问题的原因,主观、客观列举确实因生产、管理需要,但是苦于无资金渠道列支,需要上级部门协调解决的事项列举需要把握不准,难以界定的事项(一) xxxx(二) xxxx(三) xxxx四、整改措施及落实情况(一) XXXX(二) XXXX(三) XXXX行政负责人: 党政负责人: 财务负责人:。

7.关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法

此次专项治理工作从《意见》下发之日起至2009年底基本结束,主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行。

(一)动员部署(《意见》下发之日起至2009年5月底)

各地区各部门要把专项治理工作摆上重要议事日程,切实加强组织领导,建立健全工作机制,深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和组织部署工作。充分发挥新闻媒介作用,支持群众监督,鼓励群众举报。

(二)自查自纠(截至2009年6月底)

凡列入此次专项治理范围的党政机关和事业单位,要按照《意见》和本办法要求,抓紧制定具体工作方案,落实工作措施,认真组织自查,做到不走过场、全面覆盖。对自查中发现的各种违法违规问题,必须自觉纠正。自查自纠工作结束后,各单位按规定上报自查自纠总结报告,并填报《单位“小金库”自查自纠情况报告表》(见附件2)。各单位负责人对自查自纠情况负完全责任。自查面必须达到100%。

为保证自查效果,各地区各部门要组织力量有重点地进行督促指导,及时做好政策解释和咨询工作。有关部门和单位也要组织力量开展内部检查,尽量把问题解决在自查阶段。各级“小金库”治理日常工作机构根据《单位“小金库”自查自纠情况报告表》汇总填列《“小金库”自查自纠情况统计表》(见附件3),逐级上报。各省(自治区、直辖市)、中央和国家机关各部门“小金库”治理日常工作机构于6月30日前将自查自纠总结报告和统计表报送中央治理“小金库”工作领导小组办公室。

(三)重点检查(2009年7月初至10月底)

在自查自纠基础上,中央和地方各级“小金库”治理领导机构要组织开展重点检查,重点检查面不得低于纳入治理范围单位总数的5%,重点领域、重点部门和重点单位检查面不得低于20%。

重点检查对象:

1.执收、执罚权相对集中的部门和单位;

2.教育、卫生、交通、民政等与人民群众利益密切相关的部门和单位;

3.宾馆、培训中心、招待所、出版社、报社、杂志社等与党政机关、事业单位有隶属关系的单位;

4.以前检查发现存在“小金库”的部门和单位;

5.有群众举报的部门和单位;

6.自查自纠措施不得力、工作走过场的部门和单位。

重点检查要与规范津贴补贴、规范行政事业单位经营性资产管理、节约和控制行政成本支出、加强银行账户监管,以及行政事业单位发票管理检查、救灾资金管理使用情况检查、扩大内需促进经济增长和政策落实情况监督检查等工作相结合,也要与财政监管、审计监督、税务稽查等日常监管工作相结合,整体推进,综合实施。

重点检查报告及《“小金库”重点检查情况统计表》(见附件4)要逐级上报,各省(自治区、直辖市)“小金库”治理日常工作机构汇总后,于2009年11月20日前报送中央治理“小金库”工作领导小组办公室。

(四)整改落实(截至2009年11月底)

各地区各部门要针对治理工作中发现的问题,制定整改措施并抓好落实,做到资金资产处理到位、违纪责任人员处理到位。在整改过程中要深入剖析产生问题的原因,完善制度,深化改革,强化源头治理,建立和完善防治“小金库”的长效机制。各级“小金库”治理领导机构要加强对整改落实情况的督促指导。

各省(自治区、直辖市)、中央和国家机关各部门“小金库”治理日常工作机构要将专项治理工作情况形成书面报告,于2009年12月10日前报中央治理“小金库”工作领导小组办公室,由其对全国“小金库”专项治理工作进行全面总结分析,形成专题报告,经中央治理“小金库”工作领导小组审定后报党中央、国务院。

发改局小金库自查报告

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