有无小金库自查报告(关于小金库自查自纠工作的报告要全要详细)

1.关于“小金库”自查自纠工作的报告要全要详细

自查自纠工作报告

***深入开展了“小金库”自查自纠活动,现将活动情况报告如下:

一、落实责任,成立领导组 组长:** 成员:******* 下设办公室 办公室主任:**** 成 员:*****

二、自查自纠内容:应列入而未列入符合规定的单位帐簿的各项资金及其形成的资产。主要表现形式包括: 1、违规收费、罚款及摊派设立的“小金库” 2、用资产处理、出租收入设立的“小金库” 3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立的“小金库”。 4、经营收入未列入规定财簿核算设立的“小金库”。 5、虚列支出转出资金设立的“小金库”……

三 自查自纠结果:

自查基本情况概述:自查范围涉及X个下级机构,共发现问题X项,涉及金额X万元本部门难以界定把握,需要上级解决的问题X项,涉及金额X万元。

(一) XXXXXXX

(二) XXXXXX

(三) XXXXXXX

报告人:

日期:

2.企业小金库整改报告

***(单位)对自查自纠发现“小金库”问题的整改报告通过今年*月至*月 “小金库”专项治理工作的深入开展,我局全体职工充分认识了开展此项工作的重要性和必要性,对发现的问题做出了整改,并进一步完善了相关的内控制度和业务流程,现将我局对自查自纠阶段发现“小金库”问题进行整改落实的情况汇报如下:经过近两个月的深入自查,我局所发现的* 个“小金库”,(把你们的问题写出来)此项问题已于***月前得以整改完成,具体的整改措施如下:(把你们针对问题做出的工作写出来)在接下来的工作中,我局构建起防范“小金库”的长效机制,具体包括以下几点:(比如建立专项治理小组啊,加强制度建设啊之类的,结合你们的实际写)虽然我局对出现的“小金库”问题进行了处理,目前尚未发现其他违规违纪现象,但仍然要对清理“小金库”工作保持高度重视,要将此项工作作为一项长期工作来抓。

通过此次“小金库”的清理工作,我局进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用。我局决定加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

3.电力小金库自查报告

关于“小金库”自查自纠工作的报告根据XX市供电有限公司“小金库”专项治理工作实施方案的要求,我部门按照自查自纠工作方案的要点对本单位部门及其下属3个班组进行了全面自查,现将自查情况报告如下:一、本单位(部门)基本情况XX主要负责,日常主要资金、业务来源于,业务来源的资金承接业务类型,员工薪酬发放模式等。

二、自查自纠发现的问题自查基本情况概述:自查范围涉及X个下级机构,共发现问题X项,涉及金额X万元本部门难以界定把握,需要上级解决的问题X项,涉及金额X万元。(一) XXXXXXX(二) XXXXXX(三) XXXXXXX三、存在的困难主要说明产生问题的原因,主观、客观列举确实因生产、管理需要,但是苦于无资金渠道列支,需要上级部门协调解决的事项列举需要把握不准,难以界定的事项(一) xxxx(二) xxxx(三) xxxx四、整改措施及落实情况(一) XXXX(二) XXXX(三) XXXX行政负责人: 党政负责人: 财务负责人:。

4.如何清查小金库

清理“小金库”工作重点突出,目标明确,以治理商业贿赂问题的表现形式和产生问题的原因为治理的前提,及为本单位、本部门获取利益为重点,从提高思想认识,查清帐号,清理各项收入是否入帐,支出是否合理合规、会计信息是否合法、准确完整、有无编造会计资料入手,认真分析研究产生商业贿赂及如何防止和遏制商业贿赂行为的发生,各单位普遍对物资采购、招投标、重大经营活动、工程建设等几个方面逐项检查,着重从源头进行清理,特别是在制度建设方面程序是否合理,有针对性地采取治理措施,确保专项治理工作取得实效。

在自查自纠清理“小金库”工作中,各单位都能严格按照通知的要求,从三方面入手,开展自查自纠活动。一是按照各单位工作职能,认真落实清理整顿“小金库”工作;二是各单位结合本单位的实际情况,检查自己是否严格按规定、制度履行了职责,是否存在不合理的问题;三是各单位认真检查在固定资产、房屋出租等专项费用的收益上,有没有形成“帐外账”、“小金库”等违规现象。

5.金库安排自查计划范文

一、按照《关于认真开展清查“小金库”和规范非税收入管理工作的通知》施办发[2008]4号的要求,,通过深入自查,我办财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

二、自史志办成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、我办监管使用的票据有:行政事业性收费专用收据,票据由我办财务室统一管理,各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我办按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾,县史志办认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。

6.金库安排自查计划范文

一、按照《关于认真开展清查“小金库”和规范非税收入管理工作的通知》施办发[2008]4号的要求,,通过深入自查,我办财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

二、自史志办成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、我办监管使用的票据有:行政事业性收费专用收据,票据由我办财务室统一管理,各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。 四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我办按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。

财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾,县史志办认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。

有无小金库自查报告

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