违规开展存贷业务自查报告(银监会划定2018年市场乱象整治重点有哪些?)

1.银监会划定2018年市场乱象整治重点有哪些?

银监会13日晚间印发《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》(下称《通知》),明确2018年将重点整治公司治理不健全、违反宏观调控政策、影子银行和交叉金融产品风险等八个方面的乱象。

深化整治银行业市场乱象

银监会相关负责人指出,自银监会2017年组织开展“三三四十”等专项治理行动,整治银行业市场乱象已取得阶段性成效,银行业经营发展呈现积极变化,整体保持稳中有进。但当前金融风险高发多发态势依然复杂严峻,银行业股东管理、公司治理和风险防控机制还比较薄弱,市场乱象生成的深层次原因没有发生根本转变,打赢银行业风险防范化解攻坚战的任务仍很艰巨。

为贯彻落实强监管、治乱象、防风险,守住不发生系统性金融风险的底线,银监会决定进一步深化整治银行业市场乱象。在梳理现有监管规定的基础上,针对银行业的突出问题和不足,银监会印发《通知》以及两份附件——《进一步深化整治银行业市场乱象的意见》(下称《意见》)和《2018年整治银行业市场乱象工作要点》(下称《要点》)。

《意见》就深化整治银行业市场乱象提出10条方向性、原则性和指导性的工作要求,包括突出整治重点、严查案件风险、落实主体责任、把握力度节奏等。

《要点》共8个方面22条,明确2018年重点整治公司治理不健全、违反宏观调控政策、影子银行和交叉金融产品风险、侵害金融消费者权益、利益输送、违法违规展业、案件与操作风险、行业廉洁风险等方面,基本涵盖了银行业市场乱象和存在问题的主要类别,同时单独列举了监管履职方面的负面清单。

在政策设计安排和文件起草制定上,银监会的总体思路是:注重处理好“稳”和“进”的关系,短期化和常态化的关系,合规发展和金融创新的关系,以及防范金融风险和服务实体经济的关系。

监管双向穿透标本兼治

《要点》的8个方面中,公司治理不健全被摆在首位。《要点》明确,公司治理问题中,涉及股东与股权的市场乱象包括:股东资质不符合规定条件;股东以委托资金、债务资金或其他非自有资金入股;隐形股东、股权代持;未经批准超比例持有银行股权;违规持有多家商业银行股权;主要股东进行利益输送等。

中央财经大学金融学院教授郭田勇认为,监管的双向穿透,向下是穿透产品、资金流向;向上就是穿透机构的实际控制人、股东和治理情况。银监会近日公布《商业银行股权管理暂行办法》,要求加强对股东资质的穿透审查,以及《要点》对公司治理的关注,都是向上穿透式监管。

“治理乱象关键要治本,一笔笔核实底层资产更多是治标,要标本兼治。”郭田勇说。

根据《要点》,影子银行和交叉金融产品风险依然是整治的工作重点,银监会将就违规开展的同业业务、理财业务、表外业务及合作业务进行整治。

另外,银监会还将重点整治违反房地产行业政策的市场乱象,包括:直接或变相为房地产企业支付土地购置费用提供各类表内外融资,或以自身信用提供支持或通道;向“四证”不全、资本金未足额到位的商业性房地产开发项目提供融资;发放首付不合规的个人住房贷款等。

该整治的整治。

2.邮政银行十条禁令信贷员心得体会

“十条禁令”学习心得体会 “十条禁令”颁布以后,省分行印发了学习手册,下发到了每位员工手中,市分行召开了学习动员会,并将“十条禁令”内容选编成了歌曲,以歌唱的方式组织大家学习,下面根据学习情况,结合个人实际,说说自己的学习心得体会。

一、做为一名金融员工,要清楚明白哪些是不可逾越的红线。金融是现代经济的核心。

近年来,我国银行业在运行过程中,由于体制交替、机制的不健全,客观上给金融职务犯罪带来滋生和蔓延的土壤,导致金融业贪污、挪用、受贿、诈骗等职务犯罪和大案要案时有发生,严重危及金融和经济的安全。在当前金融案件防范面临严峻形势的情况下,如果平时疏于学习,对规章制度学习不深,只抱着兢兢业业干好工作,遵守纪律,规章制度和法律法规等与己关系不大的可学可不学的思想,久而久之,就会萌生一些自由散漫的思想,造成违规违纪的现象发生,甚至走上犯罪的道路。

通过学习教育,使我深刻地认识到,不学习法律法规有关条文,不熟悉规章制度对各环节的具体要求,就不可能做到很好地遵守规章制度,并成为一名合格的员工。当前金融系统发生的许多案件除故意犯罪因素外,大多数都是因个别员工法律和规章制度意识不强,违规操作而造成的,不但给集体造成了损失,而且也毁了自己的人生和前程。

例如,不认真学习《合同法》,信贷岗位的员工,就不能熟练掌握信贷各环节上的操作规程,就有可能在调查、审查、贷后管理等工作各环节出现偏差,而带来信贷风险的发生。作为从事合规、稽核监督的人员,如果不学习相关的法律法规、不熟悉内部的各项规章制度、不了解业务操作流程,就有可能在实际工作中产生稽核风险,当不好裁判员、教练员的角色,反而会误导部分员工违规操作。

因此,掌握法律法规基本知识,学好内部的各项规章制度,对我们的工作和生活具有重要的指导意义和现实意义。 二、不可通过经验来处理新问题,一切业务及发展中的问题都应遵照制度执行。

法律法规的学习不是一蹴而蹴,一时半会就可学成或学好记牢的,关键要靠长期的学习和积累,要养成长期学习的习惯,要有刻苦钻研的精神,要有不怕吃苦的毅力,只有思想上认识到学习的重要性,才能真正在实践中去学习,并自觉做一名遵纪守法,遵章守纪的合格员工。恰恰“十条禁令”给我们相关人员提供了通俗易懂的援助,在经营中,依法经营、合规操作是一切工作的基本要求,是每一个员工应尽的基本职责,上下要形成“案件防控的合力”。

即从提高制度执行力入手,切实解决执行走样、监督走神、贯彻走调等执行力不足问题,增强执行的针对性,把抓查防案件与抓追究责任统一起来,推进合规文化建设;把合规经营理念贯穿到员工的日常行为之中,使之成为自觉的习惯;把立规建制的工作做实、做细;把操作风险管理的各项措施真正细化落实到每一个环节、每一个岗位、每一个节点。但是任何事物都有它的两面性,同样对规章制度的学习也应有规律可循。

在学习方法上,要联系岗位重点学习,并做到学习与实践用运相结合,学法与守法相结合。另外,在学习教育上应突出教育的普遍性,多形式、多层次,全方位地开展教育,注重教育的针对性,抓好结合点,把思想道德教育、普法教育、规章制度教育和学先进、学英模活动结合起来。

使每一名员工都能够学法、知法、懂法,依法办事。与此同时,要通过典型案例剖析,分析和评价犯罪成本,运用反面的教训警醒人,不断提高金融从业人员按照法律法规约束自己的自觉性。

只有这样才能加深理解,并能在工作中自觉做到不违章、不违纪。 三、要明白遵守制度、严守底线是我们的首要责任,也是保护自己的重要手段。

特别在关键岗位上要强化制约,严格计算机密码管理,在级别管理技术上,对不同的行业功能和不同的使用权限要严格控制,修改文件和数据要自动进行登录备查;要禁止岗位职责混淆,业务运作不能交叉,柜员离岗必须实行签到制度,从源头上杜绝作案机会;要加强事后监督。监督金融会计凭证的真实性,账户、账表数据的有效准确性,检测软件的正确性。

四、我行下一步仍需要努力的方向:一是要加强教育培训,提高员工队伍的思想业务水平,在思想上筑起一道案防长城。二是强化规章制度。

对经营管理工作规程进行统一与细化,明确管理责任人及责任,组织制定各岗位的操作规程和考核暂行办法,使每项工作、每个时点均有规可依。三是突出案防重点。

一是管员工,控制风险源。对员工管理做到严把聘用关、管理关、教育关、奖惩关,构筑起案防长城,对重点人物进行重点盯防,进行风险预警,严控风险源。

二是管机构,控制风险点。三是管法人,控制风险体。

四是严格责任追究。签订案防责任状,明确负责人为案防第一责任人,履行教育职责、管理职责、监督职责、检查职责、奖惩职责,经济上风险抵押、管理上一票否决。

五是加大监管力度、强化稽核监督力量。在搞好序时稽核工作的同时,认真开展好决算真实性检查、离任审计、内控检查、资金专项检查等专项稽核和常规稽核。

坚决杜绝人浮于事、得过且过的不良行为。

3.银行高管人员防范合规风险履职情况工作报告

xxxxxx支行行长任期经济责任审计 履职报告 一、业务经营持续发展,经营效益稳步提高 任职期内,通过严格财务收支管理,加大市场营销力度,积极培植增收来源, 不断拓宽创收渠道,促进了全行创利能力逐年增强。

实现了2004年扭亏为盈,2005年盈利能力大增,盈利大行之列的目标。评价期内累计实现经营利润达4445万元。

其中:2007年上半年全行实现经营利润1204万元,完成全年计划的92.3%。 1、严格财务成本管理。

对组织存款实行存款付息率约束制度,并对活期存款进行单项考核,促使各基层单位加大组织低成本资金力度,降低资金组织成本。对费用实行计划管理,与业务经营成果挂钩,并实行集中审核,保证了各项费用的合规列支。

全行费用总额和生活招待费、会议费、差旅费、宣传费、公杂费等开支都控制在市分行下达的计划以内。对办公用品一律实行集中采购,安全设施购置及改造一律参与市分行组织的公开招标,机关来客原则上在食堂就餐,有效地控制和降低了费用开支。

2、科学资金调度。做好资金预测,包括资金组织、使用和现金收入、支出预测,同时,做好系统内往来、联行往来的资金预测、管理。

在此基础上采取措施控制库存现金率和留存准备金率,使其既能满足业务经营的正常需要,又使其压缩在最低的占用额内。通过几年来的实践证明,科学资金调度是检验基层经营行盈利能力的重中之重。

3、强化各项收入管理。对贷款利息收入、票据贴现收入、中间业务收入、资金处置等各项收入都做到全额及时入帐;在固定资产管理上,支行成立了计财部、科技部、监保部、机关服务中心人员为专班的固定资产管理小组,每年都要对全市xxxxxx固定资产进行了逐一清理,核对帐实,掌握固定资产家底。

使规范管理固定资产和有效发挥固定资产使用效能达到最佳的切合点。计划财务管理工作扎实有效的开展,促进了全行连年取得良好的经济效益。

二、加强信贷结构调整,提高信贷综合管理水平 2004年以来,xxxxxx认真执行“审慎、规范、稳健”的信贷管理要求,以促进有效发展为目的,以控制信贷整体风险为核心,以加强质量管理为手段,稳步加强信贷调整,优化贷款结构,不断提高信贷综合管理水平。 1、坚持“三严”标准,落实信贷制度。

严格准入条件,认真开展企业评级授信工作,确定企业最低进入门槛;严格程序管理,确保新增贷款的规范运作;严把贷款增量关,狠抓增量贷款上报资料的审查 ,真正从源头把好贷款的投向关、安全关,确保资产业务经营的稳健发展。 2、建立信贷主动退出机制,做到“退出早抽身”,以退促进,以退促管。

一是制定退出计划,明确了退出对象和退出的重点,对已经出现风险信号或存在风险的关注类客户坚决实施退出,2006年共主动退出关注类客户28户,金额863.4万元。;二是加大监管考核力度,为了将信贷退出工作落实到实处,该部积极配合前台部门将信贷指标及时落实分解到客户、到借据、到客户经理和经营主责人,并定期上报退出进度,按季考核业绩。

3、狠抓优良资产营销,优化贷款结构。一是加大优质资产营销力度,在优质大客户、大项目上抓突破,积极争取一批新客户、渗透一批好客户、培植一批优良客户,2005年,仅新开发的金烨天燃气有限公司就注入资金3000万元;二是积极稳妥地拓展中小企业客户资产业务,在有效控制风险的前提下,严格按照产业政策导向,稳步拓展有市场、有效益、有资本实力、企业制度健全的AA级及以上优良中小企业资产业务,全行评定AA级以上客户11 家,授信11家金额21350万元,实际用信18350 万元。

三是全力抓好个人资产业务的拓展,在规范程序的前提下发展门面房抵押贷款和质押贷款等风险较低的个人贷款业务。 三、积极推进负债业务增长方式的转变,为增存增效打下基础 2004年以来,xxxxxx同志围绕以市场营销总揽业务全局的工作思路,在业务经营活动中,着力突出存款工作的基础地位,把大力营销存款放在第一位来抓,通过突出营销重点,创新服务手段,完善激励机制等措施,实施资产、负债、中间业务和本外币一体化营销,任期内存款业务实现了“三超”即增幅超历史、增量超同行、总量超同业。

到2007年6月末,全行存款余额达到28.73亿元,比2004年初净增15.02亿元,增幅达109%。2007年前6个月,存款净增3.84亿元,逼近三年平均递增速度。

市场占有率达54.8%,继续保持在区域商业银行中的领先的地位。 1、加大对公存款的组织力度。

鉴于对公存款多年的薄弱环节,支行采取多种策略,上下联动,加大攻关力度,在人、财、物等方面给予倾斜,从而实现了对公存款连年都有新突破。到2007年6月末,该行对公存款达到4.67亿元,比2004年初净增2.56亿元, 增幅达121.3%。

2、切实加强和改进服务方式和手段。对不同层次的客户实行精细化、差异化服务,努力提高柜面收存率,同时最大限度地发挥自助设备对柜面服务的补充和调剂作用,缓解柜面压力。

3、大力拓展乡镇筹资市场。根据乡镇筹资市场出现的新情况,农民收入大幅度增加和其它金融机构网点大幅收缩的实际,主要加强对同业动态的研究、信息的搜集,以。

4.如何有效提高银行基层机构案件防控能力

提升基层机构案件防控能力措施: 一、强化员工的教育培训持续抓好员工的教育培训,不断提升员工整体素质,营造合规文化是提升基层机构案件防控能力的前提和基础。

首先,抓好员工思想政治和道德教育。通过开展理论知识学习,典型案件讲解,请服刑人员现身说法等教育活动,使每位员工深刻反思,汲取教训,牢固树立正确的人生观、价值观,增强爱岗敬业意识,从思想深处筑牢正义之堤,从主观上抵制、检举各类案件和风险行为,真正让员工不愿意去违规。

其次,开展企业文化教育活动。通过学习银行的愿意、核心价值观、使命、理念、企业责任等,将企业文化渗透到员工的工作环境这中、员工的行为之中,使每位员工能够更好地认识、认可自己所在的银行,从而不断地提升员工的归属感、主人翁感,让员工不想去违规。

最后,强化规章制度学习。利用晨会、例会等形式,组织员工学习“银行从业人员廉洁从业若干规定”等,保证不留死角、不出盲点,使每位员工把握从业的“底线”,增强员工的风险防范意识,并营造“人人讲合规、事事讲廉洁”的良好氛围。

通过教育培训,使案件防控理念根植于每位员工心底,贯穿于业务操作的每个环节,变成现实生动的企业文化,内化为所有员工的自觉意识和行为习惯,真正从源头上遏制风险的发生。 二、加强基层机构执行力建设作为执行单位,基层机构在风险防范管理中出现的问题,归根到底是执行力的问题。

因此,必须加强执行力建设,真正将基层机构案件防控工作落到实处。 首先,把案件防控作为一把手工程,列入领导人员月度、季度、年度考核之中,要求基层管理者不仅要抓业务发展,同样要抓执行力建设。

管理者不仅要具备给每位员工灌输思想的能力,还要以身作则,率先垂范,对上级制定的各项规章制度和合规要求,一丝不苟地贯彻执行,发挥管理者前线“指挥员”和“战斗员”的作用,影响并激发员工提升执行力的热情。 其次,始终保持案防工作高压态势。

要健全岗位管理,落实案件防控责任,定期与员工签订案件防控工作责任状,将案防任务和要求分解、落实到每一个岗位、每一个人,让每个人都成为案防的关键人、第一责任人。 其三,强化激励约束,严格问责。

建立“结果与过程同考核”的机制,对好的做法建立案防专项基金,奖励员工主动揭露风险、抵制违规行为的做法。对导致风险或案件发生的责任人员和未尽责的检查人员,严肃处理,从而有效防范案件、重大违规问题的发生。

最后,切实做好问题整改工作。对检查发现的问题不能仅停留在揭露问题层面,而应该对问题进行持续关注、持续检查,使问题得到彻底解决。

三、建立健全监督管理机制监督管理是推动案件防控能力不断提升的关键所在,也是促进基层机构业务持续健康发展的前提。 首先,整合基层行监督管理层级,搭建以委派会计主管、风险经理、纪检监察特派员为主体的监督平台,充分发挥“三道防线”的作用,切实履行岗位职责,充分运用业务检查、会计稽核和柜面监测等人、机监控手段,加强对基层机构关键风险点、违规行为易发部位和发生频率较高、可能造成较大损失的风险点进行持续、重点监控与检查。

其次,加大监督检查频度和力度,并有针对性地制定各种防控措施。对履纠履范问题、关键风险点要采用定期检查与不定期检查相结合的方式,对一般风险点采用定期检查的方式,对检查的问题要整理成册,供员工学习。

最后,建立案件防控建议中心。员工在平时工作中发现的风险案件以及可能导致风险的一些流程漏洞都可以向案件防控建议中心反映,让每位员工都能成为案件防控监督员。

四、提升案件风险识别能力案件风险识别是事中控制最有效的方法,识别能力的提升能够准确找到风险隐患,并及时将风险消除。 首先,在对各项业务、规章制度学习的同时,业务操作中的一些关键节点,特别是风险节点整理汇编成册,并列举此节点可能发现或已经发生的案件,供员工学习。

其次,组织员工讨论业务流程,让员工自己去发挖掘潜在的风险点,从而使员工增强风险的预判能力。 其三,充分利用审计、会计、营运管理等相关系统,加强案件风险动态监测,对同一账户大额资金(单笔50万元以上)当日进、当日出、柜员自办业务、客户资金流入员工个人账户等实现实时监测。

最后,借助上级行的案件防控动态、风险提示、典型案件通报、内部信息网站等各种平台,及时组织员工开展典型案件作案手法识别及防范学习研讨,并结合本机构的违规问题进行深入剖析,提高各类风险识别能力,并举一反三,查漏补缺。 总之,作为高风险行业,银行案件防控是一项长期而艰巨的工作,抓好案件防控工作需要基层机构高度重视,通过教育培训、监督管理等,切实将案件防控风险落到实处,为业务发展保驾护航。

违规开展存贷业务自查报告

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